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Pagamentos

1. Vá em MENU DO SISTEMA > PAGAMENTOS > RETROATIVOS > MANTER PROCESSO DE PAGAMENTO DE RETROATIVOS

2. Clique no botão Novo e preencha as informações solicitadas

  • O número de processo podes colocar qualquer número (geralmente coloca-se o número 1)
  • A descrição do processo é importante, que é o que irá identificar o que ocorreu para ser necessário um pagamento retroativo
  • O período de competência é relativo ao pagamento retroativo. Se um bolsista precisa receber de junho até setembro retroativamente, terá que constar de junho até setembro. Se for apenas um mês (ex Outubro), constará de outubro a outubro.
  • A data do processo é o dia de cadastramento do mesmo
  • Informar uma das rúbricas abaixo para o pagamento de Retroativos, marcar a caixa Fato Gerador e clicar no botão Adicionar.
    • Rúbrica para Estágio 02-0600;
    • PRORES, RESID. DO GESTOR PÚBLICO DA UDESC 02-1200;
    • Projetos PNUD, HIDRO-LAGES e Aerodromo, rubrica 02-0504;
    • Bolsas de Estímulo a inovação 02-1400 e 02-1500, conforme o caso;
    • Para todas as outras bolsas a rubrica é a 02-0500.

3. Avance para a próxima página e preencha os valores referentes de cada mes retroativo.

4. Clique no botão Incluir e depois clique no link Ativar na parte de baixo do sistema

  • A ação ativar retroativos está bloqueada pela SEA por tempo indeterminado.
  • Orientações para concluir o procedimento e realizar a ativação consulte a área de AVISOS - Ativar Pagamento de retroativos, no início do manual deste sistema.

5. Realizar o processamento individual da folha e consultar o contra-cheque para verificar se o valor do retroativo foi adicionado corretamente


1. Vá em MENU DO SISTEMA > PAGAMENTOS > LANCAMENTO FINANCEIRO > MANTER LANCAMENTOS FINANCEIROS

2. Clique no botão Novo, preencha as informações solicitadas e clique no botão Adicionar

  • A Rúbrica a ser utilizada é 01-0656
  • Não preencher (deixar em branco) o “Índice” e o “Valor integral incidente para o IPREV”
  • Deixar selecionada a opção “Os valores informados ou calculados devem ser pagos mesmo após afastamento definitivo não remunerado”
  • A Vigência é “Por parcelas”
  • Não preencher o campo “Data início do direito”
  • O Mês de início é o anterior ao pagamento. Ex: Se o pagamento for realizado no final de Abril, colocar Março
  • O número de parcelas é 1

3. Clique em Incluir


1. Vá em MENU DO SISTEMA > PAGAMENTOS > RESTITUICAO AO ERARIO > MANTER PROCESSO DE RESTITUICAO AO ERARIO

2. Clique no botão Novo, preencha as informações solicitadas e clique no botão Adicionar

  • Preencher apenas a “Descrição do Processo”
  • O “Período de Competência” é o período onde houve o pagamento indevido
  • A “Data do processo” é a data atual
  • O “Índice de correção monetária” é o do TJ/SC
  • A “Referencia para aplicação da correção monetária” é o mês anterior ao início do processo. Ex: Se a próxima folha de pagamento for processada e realizado no final de Abril, colocar Março
  • A “Rúbrica a restituir” é a 08-0600
  • É necessário marcar “Fato Gerador”

3. Clique em »

4. Preencha os valores por mês de competência devidos e clique em Incluir

5. Clique no link Ativar

  • Última modificação: 2020/09/10 22:25
  • por ENIVALDO DE OLIVEIRA SCHEFFER