Pagamentos

1. Vá em MENU DO SISTEMA > PAGAMENTOS > RETROATIVOS > MANTER PROCESSO DE PAGAMENTO DE RETROATIVOS

2. Clique no botão Novo e preencha as informações solicitadas

• O número de processo podes colocar qualquer número (geralmente coloca-se o número 1)
• A descrição do processo é importante, que é o que irá identificar o que ocorreu para ser necessário um pagamento retroativo
• O período de competência é relativo ao pagamento retroativo. Se um bolsista precisa receber de junho até setembro retroativamente, terá que constar de junho até setembro. Se for apenas um mês (ex Outubro), constará de outubro a outubro.
• A data do processo é o dia de cadastramento do mesmo
• Informar uma das rubricas abaixo para o pagamento de Retroativos, marcar a caixa Fato Gerador e clicar no botão Adicionar.
  • Rubrica 02-0500
    • APOIO DISCENTE - UDESC
    • EXTENSAO 10H e 20H - UDESC
    • EXTENSAO CULTURAL - UDESC
    • MONITORIA DE GRADUACAO 10H e 20H - UDESC
    • BOLSAS DO NUCLEO DE ACESSIBILIDADE - NAE
    • PRE-VESTIBULAR COMUNITARIO DA UDESC
    • PROBIC - UDESC
    • PROBIC-AF - UDESC
    • PROBITI - UDESC
    • PROIP - UDESC
    • PROJETO DE ENSINO 10H e 20H - UDESC
    • PROMOP - UDESC
  • Rubrica 02-0600
    • ESTÁGIO - UDESC
    • ESTÁGIO - UDESC - VT9
  • Rubrica 02-1200
    • PRORES - UDESC
  • Rubrica 02-1300
    • RESIDENCIA DO GESTOR PUBLICO 12M - UDESC
    • RESIDENCIA DO GESTOR PUBLICO 8M - UDESC
  • Rubrica 02-1400
    • PROJETO ARCELORMITTAL - SERVIDOR - UDESC
  • Rubrica 02-1500
    • PROJETO ARCELORMITTAL - ALUNO - UDESC
    • PROJETO KLABIN - ALUNO - UDESC
    • PROJETO KLABIN 1TA 64/2020 - ALUNO - UDESC
    • PROJETO NOVOZYMES - ALUNO - UDESC
    • PROJETO UNIVALI - ALUNO - UDESC
    • PROJETO AMBIENTAL - ALUNO - UDESC
    • PROJETO BUSCHLE&LEPPER - ALUNO - UDESC

Atualizado em 07/04/2021

3. Avance para a próxima página e preencha os valores referentes de cada mes retroativo.

4. Clique no botão Incluir e depois clique no link Ativar na parte de baixo do sistema

• Acesse a opção ativar retroativos para concluir o procedimento.

5. Realizar o processamento individual da folha e consultar o contra-cheque para verificar se o valor do retroativo foi adicionado corretamente

1. Vá em MENU DO SISTEMA > PAGAMENTOS > LANCAMENTO FINANCEIRO > MANTER LANCAMENTOS FINANCEIROS

2. Clique no botão Novo, preencha as informações solicitadas e clique no botão Adicionar

• A Rúbrica a ser utilizada é 01-0656
• Não preencher (deixar em branco) o “Índice” e o “Valor integral incidente para o IPREV”
• Deixar selecionada a opção “Os valores informados ou calculados devem ser pagos mesmo após afastamento definitivo não remunerado”
• A Vigência é “Por parcelas”
• Não preencher o campo “Data início do direito”
• O Mês de início é o anterior ao pagamento. Ex: Se o pagamento for realizado no final de Abril, colocar Março
• O número de parcelas é 1

3. Clique em Incluir

A restituição pode ocorrer de 2 formas:

a) Por Depósito: Utilizado quando o bolsista já encerrou o contrato e não possui folha de pagamento pendente. O valor é restituído diretamente por Depósito Identificado.

b) Por Desconto em Folha/Contracheque: Caso o bolsista possua contrato vigente e com alguma folha em aberto, o valor será descontado no próximo contracheque como um lançamento de Desconto.

1. Vá em MENU DO SISTEMA > PAGAMENTOS > RESTITUICAO AO ERARIO > MANTER PROCESSO DE RESTITUICAO AO ERARIO

2. Clique no botão Novo, preencha as informações solicitadas e clique no botão Adicionar

• Matrícula
• Número do processo (não precisa ser preenchido)
• Descrição do processo (devolução dos dias “X” do mês “X”)
• Período de competência (mês e ano que foi pago a mais)
• Data do processo de restituição (dia da inclusão no sistema)
• O “Índice de correção monetária” é o do TJ/SC
• Referência para aplicação de correção monetária (Mês/Ano) - (mês e ano que foi pago a mais)
• As “Rubricas a restituir” são: 08-0600 – Remuneração e 08-1000 – Auxílio Transporte
• É necessário marcar “Fato Gerador” apenas para rubrica 08-0600 – Remuneração.

3. Clique em »

4. Preencha os valores por mês de competência devidos e clique em Incluir

5. Clique no link Ativar

6. Depósito do valor

• A restituição deve ser feita por depósito identificado para UDESC, órgão 4522.
• Emissão do documento depósito em http://depositoidentificado.sef.sc.gov.br/Controles/GeraDeposito.aspx
• Encaminhar o comprovante para Coordenadoria de Contabilidade.